返回顶部

您当前的位置:首页
> 资金信息 > 财政预决算
  • 索引号
  • 430581/2019-00003
  • 公开责任部门
  • 公开日期
  • 2019-09-17
  • 服务对象
  • 公民
  • 目录名称
  • 财政预决算
  • 文号
  • 信息有效性
  • 长期公开
  • 公开形式
  • 主动公开
  • 主题词
  • 武冈市双牌镇2018年度部门整体支出绩效自评报告

武冈市双牌镇2018年度部门整体支出绩效自评报告

 

武冈市双牌镇2018部门整体支出绩效评价报告

市财政局:

按照市财政局关于绩效评价文件要求,现将我镇整体支出绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

(一) 机构、人员构成

武冈市双牌镇人民政府,于1995年组建,归口武冈市人民政府。我镇现有内设机构5个:财政所、经管站、计育服务所、民政服务所、人社站,另有机关党政办公室。我镇机关本级纳入了财政预算,2018年年初预算,年初预算实有86人,其中在职人员70人,退休人员16人。2018年末,全镇实有在职人员70人,退休人员16人。

(二) 单位主要职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

(三) 部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 高度重视预算支出绩效评价工作,成立了以书记唐玲为组长,其他乡镇领导为副组长,各部门主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组,下发了《关于做好2018年度财政资金绩效评价工作的通知》,明确各职能部门的评价责任,进一步强化各部门对财政预算支出管理意识。

2. 加强对各级财政预算资金管理方面制度的学习培训,不断提高各职能部门的业务工作能力。

3. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。如:制定了《武冈市双牌镇镇财务管理规定》、《双牌镇镇公务外出和接待管理规定》、《双牌镇镇小车管理办法》、《双牌镇镇改进作风厉行节约十条规定》等办法,对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

4. 严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理,严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

(一)2018年预算规模情况

1.预算资金情况

年初总收支预算情况

根据《武冈市2018年部门预算的批复》精神,我镇2018年预算收支情况如下:

预算项目

合计(单位:万元)

财政拨款

909.37

政府性基金

 

纳入专户管理非税收入

 

收入预算合计

909.37

基本支出

909.37

其中:财政拨款支出

909.37

项目支出

 

其中:财政拨款支出

 

支出预算合计

909.37

从年初批复预算来看:

我镇收入预算为909.37万元,其中,财政拨款909.37万元。

2.整体支出使用范围、方向和内容

1)年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2018年年初预算为909.37万元,其中基本支出909.37万元,使用内容为人员经费和日常公用经费。具体使用方向如下:

支出项目

基本支出(万元)

项目支出(万元)

工资福利支出

439.91

0

商品和服务支出

174.14

 

对个人和家庭补助

4.79

0

其他资本性支出

0

0

其他支出

290.53

0

合 计

909.37

0

 

(二)年度预算收支决算情况

1. 2018年度预算收入决算情况

2018年镇本级财政拨款收入决算情况

                            单位:万元

预算可用指标

财政拨款收入

本年度指标结余

上年度指标结余

结余增加

909.37

1327.15

885.37

 

 

2.2018年度预算支出决算及结余情况

2018年镇本级预算、决算和结余对比情况表

比较项目

支出项目

机关本级(万元)

合 计

其中:财政拨款

预算金额

基本支出

909.37

909.37

项目支出

 

 

合 计

909.37

909.37

决算金额

基本支出

2107.11

2107.11

项目支出

 

 

合 计

2107.11

2107.11

执行差异

(预算-决算)

基本支出

-1197.74

-1197.74

项目支出

 

 

合 计

-1197.74

-1197.74

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照市财政局绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:由我镇政府牵头,组织有关业务部门制定了详细的工作方案,明确责任,确定评价指标细则;第二阶段为部门自评:根据上一阶段任务布置,各部门按照要求展开自评工作,并将评价结果报财政所;第三阶段为定性终评,并出具评价报告:财政所在各部门自评的基础上,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

(一)基本支出使用管理情况

我镇基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下:

1.  基本支出本年预算指标可用情况(单位:万元)

预算项目

本年预算

本年追加

本年可用指标

工资福利支出

439.91

20.56

460.47

商品和服务支出

174.14

224.69

398.83

对个人和家庭补助

4.79

172.53

177.32

其他资本性支出

0

0

0

其他支出

290.53

0

290.53

合 计

909.37

417.78

1327.15

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况,本年基本支出预算可用指标1327.15万元。

2.  本年基本支出预算执行情况(单位:万元)

预算项目

预算可用指标

本年决算金额

差额

工资福利支出

460.47

460.47

 

商品和服务支出

398.83

398.83

 

对个人和家庭补助

177.32

177.32

 

其他资本性支出

0

0

 

其他支出

290.53

290.53

 

合 计

1327.15

1327.15

 

从上表可以反映,2018年我镇基本支出与预算基本一致

(二)“三公”经费使用管理情况

1.  2018“三公”经费预算情况(单位:万元)

费用项目

基本支出

项目支出

合计

公务接待费

6.71

 

6.71

公车运行维护费

6.88

0

6.88

因公出国费用

0

 

0

公务车购置费

0

0

0

合计

13.59

 

13.59

我镇2018“三公”经费预算金额为13.59万元,全部为财政拨款资金,并在我镇门户网站进行了公示。

2.“三公”经费预算执行情况(单位:万元)

费用项目

预算金额

决算金额

增加额(预-决)

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

公务接待

6.71

 

0.84

 

5.87

0

公车运行

6.88

 

4.69

0

2.19

0

公车购置

0

0

0

0

0

0

因公出国

0

 

0

 

0

0

合计

13.59

 

5.53

 

8.06

 

我镇2018年度“三公”经费预算13.59万元,实际支出5.53万元。其中,基本支出5.53万元,实际支出5.53万元,全年未购置公务用车,“三公”经费总体控制非常好。

3.“三公”经费与上年对比情况(单位:万元)

费用项目

2017年决算数

2018年决算数

增减情况(2018-2017

公务接待费

9.71

0.84

-8.87

公车运行维护费

6.88

4.69

-2.18

因公出国费用

 

0

0

公务车购置费

0

0

0

合计

16.58

5.53

-11.05

从上表反映,本年“三公”经费较上年有所减少减少金额为11.05万元,减少了66.65%。

五、部门整体支出绩效评价

2018年,根据镇年初工作规划和重点性工作,围绕市政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费预算总额较上年减少32.05%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;我镇预算内在取得财政局的年度预算批复时,随批复一同进行了下达; “三公”经费总体控制较好,未超本年预算支出。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,本镇2018年度评价得分为97分。

(二)效率性评价和有效性评价

我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转,我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我镇在资金的管理和使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

(三)社会公众满意度评价

2018年,全镇干部职工在镇党委和政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,勤奋工作,创先争优。

(四)、有关建议

1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各处室预算“二上二下”方式,提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

 

附件:1. 部门整体支出绩效评价指标表.doc

 2. 部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

 

 

            武冈市双牌镇镇人民政府

               2019917

 

报送:武冈市财政局


部门整体支出绩效评价指标表.doc
部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

返回首页】 【录入人:双牌镇】 打印本页 | 关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统