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武冈市广播电视台2019年部门预算及“三公”经费预算

 

武冈市广播电视台2019年部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分:2019年武冈广播电视台部门预算说明

一、主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明:机关运行经费、政府采购情况、国有资产占有情况、预算绩效情况

八、名词解释

第二部分:2019年武冈广播电视台部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

  

2019年武冈广播电视台部门预算说明

   

一、单位主要职能及机构设置

   

  1、主要职能

  (1)负责武冈广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级卫视台的转播工作;

  (2)、在当地党委政府的领导下,拟定本级广播电视事业、产业发展规划;

  (3)、负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用。

  (4)承办市委市政府交办的其他事项。

   

  2、机构设置

  武冈市广播电视台是在2012年文化体制改革中,由原市广播电视局、市电视转播台、市有线电视台和市人民广播电台组建而成,定事业编制30人。内设办公室、人事教育股、总编室、技术播出部、新闻部、农村广电“村村通”办公室、广告公司、财务室、文艺部等九个股室。主要负责武冈广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级卫视台的转播工作,并在党委政府的领导下,拟定本级广播电视事业、产业发展规划,负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用。全台现有干部职工152人,拥有电视发射塔两座。广播电视台开办武冈时政、武冈影视两套电视节目,转播中央人民广播电台“中国之声”和邵阳广播电台交通频道等广播节目。传输城区数字电视信号148套,广播节目17套,农村数字电视信号65套,全市广播电视覆盖率达98%以上,城区有线电视入户率80%。

  二、部门预算单位构成 

  我台有本级及网络公司二级机构单位,纳入2019年部门预算编制范围的只有广播电视台本级21人,补助人员46人(其中特岗人员5人)。

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算即我台本级预算。我台2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出。有纳入专户管理的非税收入拨款收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、21、22、23表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入;支出包括保障台机关及台属事业单位基本运行的经费。

  (一)收入预算:2019年年初预算数788.38万元(其中全额人员373.27万元,补助人员415.11万元)。其中,一般公共预算拨款788.38万元,收入较去年增加76.21万元,主要是经费拨款增加76.21万元。

  (二)支出预算:2019年年初预算数788.38万元

   

  ,其中,工资福利支出738.07万元,商品服务支出50.2万元,对个人和家庭补助支出0.11万元。支出较去年增加76.21万元,主要是基本支出增加76.21万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2019年一般公共预算拨款收入788.38万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为788.38万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2019年度项目支出无一般公共预算拨款。

  五、“三公”经费预算说明

  2019年“三公”经费预算数为6.66万元,其中,公务接待费2.66万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平,没有增加,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

  六、政府性基金预算

  2019年无政府性基金预算

  七、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019年台本级机关运行经费当年一般公共预算拨款  50.2万元,比2018年预算减少了43.8万元,下降了46.5%,用于弥补以前年度欠缴的养老保险。

   

  2、政府采购情况

  2019年我台政府采购预算总额11万元,其中,政府采购货物预算11万元,政府采购服务预算0万元。

  3、国有资产占用使用情况说明:截至2018年6月30日,共有车辆2辆,均为一般公务用车,总价值25万元。通用设备37台。单位价值100万元以上专用设备0台。

  4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为788.38万元,其中,基本支出788.38万元,项目支出0万元。

  八、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

   

武冈市广播电视台

2019年5月9日星期四


部门预算表_(606002)武冈市广播电视台(补助).xls
部门预算表_(606001)武冈市广播电视台(全额)本级.xls

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