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武冈市水利局2018年度财政专项资金绩效自评报告

   

武冈市水利局2018年度财政专项资金绩效

自 评 报 告

市财政局:

  按照市财政局关于绩效评价文件要求,现将我局项目支出绩效评价情况报告如下:

  一、基本情况

  (一) 机构、人员构成

  武冈市水利局,正科级行政单位,内设5个股室:办公室、政工股、水利股、水政股、农电股,属公务员管理单位;下设3个二级机构:河道管理站、水土保持局、防汛办;下辖17个乡镇站所、大业冲协管站和1个水利服务中心。二级机构、乡镇站所和服务中心,属参照公务员管理单位。

  我局纳入了财政预算,2018年年初预算,机关编制人数为14人,其中参公编制13人,工勤编制1人;年初预算实有在职人员20人,其中参公人员19人,工勤人员1人;退休人员60人。二级机构和乡镇站所、大业冲协管站服务中心,编制人数112人,其中参公编制112人,年初实有人数124人,其中参公人员124人、财政差额补助115人。

  (二) 单位主要职责

  1、研究拟定全市水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划,拟定有关政策并监督实施。

  2、统一管理水资源,组织拟定全市水长期供求计划、水量分配方案并监督实施。

  3、拟定水资源保护规划;监测江河水库的水量、水质。

  4、组织、指导水政监察和水政执法;协调并仲裁部门之间和跨乡镇的水事纠纷。

  5、组织、指导江河、水库的治理和开发。

  6、组织、指导水利设施、水域及岸线的保护、水土保持工作。

  7、组织、协调、指导全市防汛抗旱工作。

  8、组织、协调农田水利基本建设等。

  (三)项目资金预算绩效目标、绩效指标的设定情况

  水利局在整体支出绩效评价的基础上,对项目支出进行专项评价。项目支出包括,小型农田水利建设支出、病险水库除险加固支出、农村人口饮水安全支出、水毁河坝维修支出。 2018年市财政年初安排水利局项目资金13773.69万元,其中重点民生工程项目(精准扶贫)资金10300万元。项目涉及18个乡镇、街道办事处。计划在年内完成重点民生工程190处,其中,小农水48处、人口饮水138处、水毁河坝4处。

  二、项目资金的使用及管理情况

  项目资金本级财政年初安排13773.69万元,其中精准扶贫整合资金10300万元.上年结余资金6115.26万元,本年实际可用资金19888.95万元。对项目资金实行专款专用,严禁挪用、挤占项目资金,专门出台了《武冈市水利建设专项资金管理办法》以及武冈市水利局系列内部控制制度。各相关项目部相应建立了台账,便于对资金的使用及时掌控。

  2018年专项资金预算情况     (单位:万元)

项目名称

年初

预算

上年结余

年度追加

年度可

用指标

备   注

小农水

589.47

1844.9

2434.37

农村人口饮水安全

795.71

9634.69

10430.4

水病险水库除险加固土保持

4041.96

121.56

4163.52

资水南路建设

751.38

751.38

红旗泵站

60

60

农电扩效增容

120

120

四水治理

178.65

932.54

1111.19

水土保持

河道采砂

80

80

其它水利建设项目

980

980

合计

6115.26

13773.69

19888.95

  三、项目的组织实施情况

  (一)项目的组织情况

  工程项目从计划→设计→招投标→组织实施→完工验收,严格按程序办事,对于50万元以上的工程,一律由省水利厅统一在网上公开招标,50万元以下的工程,由武冈市财政局财评中心评审后,由政府采购中心统一采购。

  (二)项目管理情况

  水利局所有项目工程,由局长仇中元全面负责,分管副局长组织实施,项目部技术人员负责技术和质量监督,财政局负责资金的落实和监管,监理单位负责现场质量监督。项目部成员对工程进度和质量进行经常性的督查。

  (三)项目的实施情况

  在市委市政府的正确领导下,在全市人民的大力支持下,经过水利局全体干部职工的共同努力,2017年的项目全面完成计划任务,精准扶贫也取得了阶段性成果,85个贫困村的山塘、水渠都得到了维修和加固。在2018年12月30日前对完工工程的验收率达到100%。 资金支付率完成95%以上,其余5%为质量保证金,待1年后支付。

  
2018年专项资金使用情况    (单位:万元)

项目名称

年度可

用指标

使用资金

结余

备 注

小农水

2434.37

2182.26

252.11

农村人口饮水安全

10430.4

9820.1

610.3

水病险水库除险加固土保持

4163.52

2892.12

1271.4

资水南路建设

751.38

0

751.38

红旗泵站

60

60

农电扩效增容

120

120

0

四水治理

1111.19

490.16

621.03

水土保持

0

河道采砂

80

80

0

其它水利建设项目

980

980

0

合计

19888.95

16382.73

3506.22

  四、项目绩效情况

  项目建设成绩斐然。1、2018年度本级财政共安排项目资金13773.69万元,其中精准扶贫资金10300万元(小型农田水利1680万元,农村人口饮水安全工程8200万元,水毁河坝维修420万元),加上2017年结转结余资金6115.26万元,可用项目资金19888.95万元。工程按期完工并已验收,除部分工程未审计全部支付工程款外,其他在扣除质量保证金的情况下,工程款基本上已支付清楚。全年实际支付工程款16382.73万元,结余资金3506.22万元,结余资金较上年减少42.67%。2、重点民生实事精准扶贫项目如数完成。①农村人口饮水安全工程管网延伸及全覆盖工程达到预期目标,投资完成9820.1万元,其中精准扶贫8200万元,解决不安全饮水人口4.25万人,行业扶贫圆满完成年初目标任务,达标率达到95%以上。②小型农田水利建设共完成2182.26万元,改造小型渠道29㎞,塘坝改造26口,超额完成年初计划的25㎞渠道、22口山塘的目标任务;精准扶贫项目完成1680万元。③四水治理完成490.16万元,其中水毁河坝4处维修工程,支付工程款400万元,单项资金支付完成率为95%。3、其他水利工程,也完成得相当不错。①农电扩效增容,完成投资120万元。②病险水库除险加固完成2892.12万元。③红旗站改造完成60万元。„河道采砂完成投资80万元。

  2018年,在市委、市政府的高度重视和正确领导下,我局的预算绩效管理工作取得了可喜的成效,赢得了老百姓的好评,获得了省、邵、武冈市领导的表彰,提高了政府的行政执行力和社会公信力。同时,我们会再接再厉做好2019年的工作。

   

  武冈市水利局

  2019年9月16日

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