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  • 2019-05-16
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武冈市国土资源局2019年部门预算说明及预算表和三公经费公示

 目   录

第一部分:2019年部门预算说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明:机关运行经费、政府采购情况、国有资产占有情况、预算绩效情况

八、名字解释

第二部分:2019年部门预算报表

共8张表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

               武冈市国土资源局2019年部门预算说明

 

一、部门基本情况

1、职能职责

(1)承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源规划和战略,开展全市国土资源经济形势分析,提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施全市国土资源规划,拟订并组织实施全市国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(2)承担规范国土资源管理秩序的责任。负责组织贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法律法规,拟订全市国土资源管理的政策。推进国土资源系统依法行政,调查处理国土资源违法案件,健全征地拆迁裁决机制。

(3)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制市矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护和地质遗迹保护等其他有关专项规划并监督检查执行情况。

(4)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

(5)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策;组织实施基本农田保护,实施土地用途管制,负责土地开发、整理、复垦;对土地开发进行监督、检查、验收,承担报市以上人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

(6)承担准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织全市土地资源调查、地籍调查、登记、土地统计、动态监测和土地分等定级工作。

(7)承担节约集约利用土地资源和土地储备的责任。管理和监督城乡建设用地供应、土地储备、土地开发种节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,协同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。

(8)承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,统一管理全市测绘市场,规范测绘市场行为,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

(9)负责矿产资源开发利用的监督管理,依法管理矿业权的登记、审批、发证和转让审批登记,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

(10)依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。指导全市地质调查评价、矿产资源勘查,监督地方地质勘查项目和重大地质勘查专项实施,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,指导、协调、监管全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(11)承担地质环境保护的责任。负责组织实施矿山地质环境保护,监督管理地质遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督地下水过量开采和污染,监督城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(12)承捏地质灾害预防和治理的责任。负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导应急处置,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(13)依法依规征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算草案编制和财务、资产管理与监督。

(14)负责统一监督管理全市测绘工作。组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市性或重大测绘项目、重大测绘科技项目。依法审查测绘单位的等级资质,管理测绘任务登记;依法审查对外提供属于国家秘密的测绘成果和外国组织、个人来武测绘的事项;依法管理地图编制工作,审查向社会出版、展示的地图,管理并审核地名在地图上的表示,管理全市的国家测绘基准和测量控制系统,指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。

(15)管理市级基础地理信息数据,根据授权审核发布本市重要地理信息数据,会同有关部门编制武冈市行政区界线标准样图,组织指导基础地理信息社会化服务。

(16)指导监督全市房屋、林地等不动产登记工作。

(17)承办市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定,我局机关本级内设10个股(室),所属事业单位9个,派出乡镇国土资源所18个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事教育股、法规信访股、用地股(规划股)、耕地保护股、不动产登记股(地籍测绘管理股)、地产管理股、矿产管理股、地质环境股、财务审计股。

所属事业单位分别是武冈市矿产资源管理所、土地和房屋征收办公室、土地储备中心、应急中心、执法监察大队(含4个执法中队)、土地整治局、信息中心、档案室、不动产登记中心九个二级预算单位和18个乡镇国土资源所。

由于新的三定方案尚未批复,三定方案批复后,职能职责和机构设置以三定方案为准。

二、部门预算单位构成

1、武冈市国土资源局本级

2、武冈市矿产资源管理所、土地和房屋征收办公室、土地储备中心、乡镇国土资源所、执法监察大队(含4个执法中队)、土地整治局、信息中心、档案室、不动产登记中心九个二级预算单位。

三、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算编报范围包括局本级预算和所属九个二级单位预算在内的情况。部门收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金收入;支出包括保障机关、所属事业单位基本运行的经费,以及信息网络建设和维护、第三次土地调查、不动产统一登记、自然资源统一确权登记、国土资源规划、永久性基本农田保护等项目专项专项经费。

(一)收入预算:2019年初预算数18981.86万元,其中,一般公共预算拨款3123.51万元(经费拨款3006.51万元,纳入预算管理的非税收入拨款117万元),政府性基金收入15858.35万元。收入较去年增加15938.33万元,主要是经费拨款增加222.98万元,纳入预算管理的非税收入拨款增加57万元,政府性基金收入增加15658.35万元。

(二)支出预算:2019年初预算数18981.86万元,其中基本支出3377.51万元(工资福利支出2782.63万元、商品和服务支出593.01万元、对个人和家庭的补助支出1.87万元),项目支出15604.35万元。支出较去年增加15938.33万元,主要是项目支出较去年增加15554.35万元,基本支出增加383.98万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款18981.86万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算为3377.51万元,是指为保障我系统正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数15604.35万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中专项工资福利支出50万元,系不动产登记中心因工作而发生的支出;资本性支出15554.35万元,主要用于信息网络建设和维护、第三次土地调查、不动产统一登记、自然资源统一确权登记、国土资源规划、永久性基本农田保护等专项工作开展

五、机关运行经费安排情况说明

2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款910.81万元,比2018年预算增加62.11万元,上升7.31%。主要是因为工资普调,干部职工工资增加,用于补助系统工作人员绩效考核奖励工资、绩效考核目标奖、第13月工资等相应增加;商品和服务支出309.13万元,其中包含补助乡镇国土资源所及其他二级单位的办公费等日常公用经费支出。

六、政府采购安排情况说明

2019年我局政府采购预算总额18936.69万元,其中,政府采购货物预算15435.9万元,政府购买服务3500.79万元。

七、对专业性较强的名词进行解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、国有资产占有情况说明

截至2018年6月30日,共有车辆13台,均为一般公务用车。单位价值40万元,以上通用设备132台,单位价值100万元以上的专用设备1台。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我局高度重视重点项目预算绩效目标评价工作,高标准农田建设、地质灾害防治工程等严格对标绩效目标的要求,随时接受省市绩效评价工作检查,并得到一致好评。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额18981.86万元,其中基本支出3377.51万元,项目支出15604.35万元。

十、“三公”经费增减变化原因等情况说明

2019年“三公”经费预算数为76.71万元,其中,公务接待费2.32万元,公务用车购置及运行费74.39万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费74.39万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费较2018年减少23.39万元,特别是公务接待费大副度下降。“三公”经费下降的主要原因是:主要是厉行节约,规范管理,我局领导高度重视,坚决贯执行党的“八项”规定和“六条”禁令,从严控制,做到同城坚决不接待,没公函的坚决不接待,在标准内接待等。

 

 

2019年部门预算报表 

 

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